Ein starkes internes Kontrollsystem (IKS) ist entscheidend für die Sicherstellung der Unternehmensintegrität und Risikominderung. Durch das Verständnis und die Anwendung effektiver interner Kontrollen in einem SAP-System können Unternehmen ihre Prozesse optimieren, Risiken minimieren und die Compliance sicherstellen. Dieses Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, die wesentlichen Komponenten eines IKS zu erfassen und praxisnah zu lernen, wie Sie diese in Ihrem Unternehmen anwenden können.

Seminarinhalt

Im Rahmen des Seminars werden ausgewählte Kontrollen der IT (IT General Controls) und Geschäftsprozessen behandelt (siehe Themen). Sie erhalten Einblicke in die Methoden und Strategien, wie Sie diese Kontrollen prüfen und bewerten können.

Ziel des Seminars

Nach einer kurzen theoretischen Einführung und praxisnahen Beispielen sind Sie in der Lage, das IKS in Ihrem Unternehmen zu bewerten und zu optimieren. Sie werden befähigt, die Wirksamkeit der internen Kontrollen im SAP®-System umfassend zu prüfen und sicherzustellen.

Themen

IT General Controls (ITGC)

• Grundlagen und Bedeutung der ITGC im SAP-System, einschließlich bewährter Vorgehensweisen und Referenzen auf anerkannte Leitfäden, wie den DSAG-Prüfleitfaden.

• Prüfung automatischer und manueller Kontrollen in folgenden Bereichen:
  • Zugriff auf kritische Daten und Funktionen (Access Management)
  • Verwaltung von Änderungen an Systemen und Daten (Change Management)
  • Protokollierungs- und Überwachungsmechanismen

Geschäftsprozesse

• Prüfung automatischer und manueller Kontrollen zur Sicherstellungder Integrität und Effizienz in folgenden Modulen bzw. Prozessen:
  • Einkaufsprozess (MM)
  • Finanzbuchhaltung (FI)
  • Verkaufsprozess (SD)

Dieses Seminar eignet sich v.a. für folgende Zielgruppen

• Revisoren
• Wirtschaftsprüfer
• IKS-Verantwortliche
• Prozessverantwortliche

Für die Teilnahme an diesem Seminar setzen wir das Wissen unseres Seminars „Grundlagen zur Analyse von SAP-Systemen“ (SPGB) oder gleichwertige Vorkenntnisse voraus.